朔州市安监局2018年部门预算公开情况
2018年05月02日 09:43 来源:朔州市安全生产监督管理局

 

  一、朔州市安监局概况

(一)主要职责

1、组织起草全市综合性安全生产规范性文件,拟定安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作;分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市人民政府有关部门和县区人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产目标责任制执行情况。

3、承担非煤矿山(含地质勘探)、尾矿库、石油开采 (含天然气开采)、危险化学品、烟花爆竹、化工(含石油化工)、医药、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位(以下简称职责范围内的工矿商贸生产经营单位)安全生产监督管理责任,接照分级、属地原则,依法监督检查职责范围内的工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作 。

4、承担全市非煤矿山企业、尾矿库和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任,依法实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、承担职责范围内的工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的初审和管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。 

6、贯彻执行国家及省关于工矿商贸行业安全生产法律法规、规章、标准和规程;监督检查职责范围内的工矿商贸生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8、负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

9、组织指导并监督特种作业人员(煤矿井下特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作;组织指导并监督职责范围内的工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查职责范围内的工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

10、指导协调全市安全生产检测检验工作(煤矿除外),监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;监督和指导注册安全工程师、安全评价师职业资格考试和注册管理工作。

11、组织拟定全市安全生产科技规划,指导协调安全生产重大科技技术研究和推广工作。

12、组织开展安全生产方面的国际交流与合作。

13、市安全生产监督管理局挂市人民政府安全生产委员会办公室的牌子,承担市人民政府安全生产委员会的日常工作。主要职责是:研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议;监督检查、指导协调县区和市直有关部门的安全生产工作;组织全市安全生产大检查和专项督查;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;研究拟定年度安全生产控制考核指标;组织重大事故调查处理和办理结案工作;监督事故查处和责任追究落实情况;组织指挥和协调重大安全事故应急救援工作;指导协调和监督全市安全生产行政执法工作;承办市人民政府安全生产委员会召开的会议和重要活动,督促、检查市人民政府安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况;承担市人民政府安全生产委员会协调煤炭行业管理涉及安全生产方面的工作,督促检查各项工作和措施的落实情况;承办市人民政府与市直有关部门、县区签订的安全生产目标责任书完成情况的考核工作。

14、承办市人民政府、市人民政府安全生产委员会交办的其他事项。

(二)机构设置情况。 

朔州市安全生产监督管理局由朔州市安全生产监督管理局本级、局属事业单位组成。2018年纳入朔州市安全生产监督管理局预算汇编范围的单位情况见下表: 

序号

单位名称

1

朔州市安全生产监督管理局

2

朔州市安全生产监督执法支队

3

朔州市安全生产应急救援指挥中心

4

朔州市安全生产信息调度中心

 

      二、2018年部门预算报表 

(一)2018年预算收支总表

                                2018年收支预算总表

单位名称:安全生产监督管理局            单位:千元

收  入

 

支         出

 

 

 

一、财政拨款收入

9442

功能分类

预算数

经济分类

预算数

 1、一般公共预算

9442

一、一般公共服务支出

0

一、 工资和福利支出

5521

    经费拨款

9442

二、外交支出

0

二、 商品和服务支出

2809

    预算管理的收费资金安排的拨款

0

三、国防支出

0

三、 对个人和家庭补助支出

42

    罚没收入安排的拨款

0

四、公共安全支出

0

四、 债务利息及费用支出

0

    专项收入安排的拨款

0

五、教育支出

0

五、 资本性支出(基本建设)

0

    国有资源(资产)有偿使用收入

0

六、科学技术支出

0

六、 资本性支出

100

    其它收入安排的资金

0

七、文化体育与传媒支出

0

七、 对企业补助(基本建设)

0

    一般转移支付

0

八、社会保障和就业支出

0

八、 对企业补助

0

     专项转移支付

0

九、医疗卫生与计划生育支出

0

九、 对社会保障基金补助

0

 2、政府性基金

0

十、节能环保支出

0

十、 其他支出

970

 3、国有资本预算收入

0

十一、城乡社区支出

0

    

 

二、专户管理资金

0

十二、农林水支出

0

 

 

    当年专户管理资金

0

十三、交通运输支出

0

 

 

    上年结转专户管理资金

0

十四、资源勘探信息等支出

9442

 

 

三、上年结余资金

0

十五、商业服务业等支出

0

 

 

四、其他资金

0

十六、金融支出

0

 

 

 

 

十七、援助其它地区支出

0

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

 

 

二十一、预备费

0

 

 

 

 

二十二、其他支出

0

 

 

 

 

二十三、转移性支出

0

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

0

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

0

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

0

 

 

本年收入合计

9442

预算支出合计

9442

本年支出合计

9442

 

(二)2018年预算收入总表

2018年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:千元

项目

 

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金预算

专户管理在资金

其他收入

功能科目编码

功能科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

9442

9442

0

0

0

215

资源勘探信息等支出

9442

9442

0

0

0

06

安全生产监管

9442

9442

0

0

0

01

行政运行(安全生产监管)

3996

3996

0

0

0

06

应急救援支出

1475

1475

0

0

0

99

其他安全生产监管支出

3971

3971

0

0

0

(三)2018年预算支出总表

2018年支出预算总表

                                                单位:千元

项目

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能科目编码

功能科目名称

 

 

 

 

合计

9442

6652

2790

215

资源勘探信息等支出

9442

6652

2790

  06

  安全生产监管

9442

6652

2790

    01

    行政运行(安全生产监管)

3996

3996

0

    06

    应急救援支出

1475

1335

140

    99

    其他安全生产监管支出

3971

1321

2650

 

(四)2018年财政拨款收支总表

2018年财政拨款收支总表

单位:千元

收入

 

支出

 

 

 

项目

金额

项目

金额

 

 

 

 

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

9442

一般公共服务支出

0

0

0

二、政府性基金

0

外交支出

0

0

0

 

 

国防支出

0

0

0

 

 

公共安全支出

0

0

0

 

 

教育支出

0

0

0

 

 

科学技术支出

0

0

0

 

 

文化体育与传媒支出

0

0

0

 

 

社会保障和就业支出

0

0

0

 

 

社会保险基金支出

0

0

0

 

 

医疗卫生与计划生育支出

0

0

0

 

 

节能环保支出

0

0

0

 

 

城乡社区支出

0

0

0

 

 

农林水支出

0

0

0

 

 

交通运输支出

0

0

0

 

 

资源勘探信息等支出

9442

9442

0

 

 

商业服务业等支出

0

0

0

 

 

金融支出

0

0

0

 

 

援助其他地区支出

0

0

0

 

 

国土海洋气象等支出

0

0

0

 

 

住房保障支出

0

0

0

 

 

粮油物资储备支出

0

0

0

 

 

国有资本经营预算支出

0

0

0

 

 

预备费

0

0

0

 

 

其他支出

0

0

0

 

 

转移性支出

0

0

0

 

 

债务还本支出

0

0

0

 

 

债务付息支出

0

0

0

 

 

债务发行费用支出

0

0

0

本年收入合计

9442

本年支出合计

9442

9442

0

 

 (五)2018年一般公共预算支出预算表

 

2018年一般公共预算资金支出预算表

                                    单位:千元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

**

1

2

3

**

 

合计

9442

6652

2790

0

 

资源勘探信息等支出

9442

6652

2790

0

 

  安全生产监管

9442

6652

2790

0

2150601

    行政运行(安全生产监管)

3996

3996

0

0

2150605

    安全监管监察专项

0

0

0

0

2150606

    应急救援支出

1475

1335

140

0

2150699

    其他安全生产监管支出

656

506

150

0

2150699

    其他安全生产监管支出

1506

0

1506

0

2150699

    其他安全生产监管支出

970

0

970

0

2150699

    其他安全生产监管支出

839

815

24

0

 

(六)2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

                               单位:千元

经济科目

预算数

1

2

合计

6652

安全生产监督管理局

6652

  安全生产监督管理局(本级)

3996

    工资福利支出

3075

      基本工资

1235

      津贴补贴

928

      机关事业单位基本养老保险缴费

420

      其他社会保障缴费

11

      奖金

103

      住房公积金

252

      职工基本医疗保险缴费

126

    商品服务支出

891

      公务用车运行维护费

94

      会议费

15

      福利费

74

      公务费

68

      水电费

384

      其它交通费

256

    对个人家庭的补助支出

30

      退休采暖补贴

24

      独生子女费

1

      遗属补助

5

  安全生产监督执法支队

815

    工资福利支出

701

      基本工资

262

      津贴补贴

236

      机关事业单位基本养老保险缴费

94

      其他社会保障缴费

2

      奖金

22

      住房公积金

57

      职工基本医疗保险缴费

28

    商品服务支出

102

      福利费

17

      公务费

21

      其它交通费

64

    对个人家庭的补助支出

12

      退休采暖补贴

11

      独生子女费

1

  安全生产应急救援指挥中心

1335

    工资福利支出

1259

      基本工资

454

      津贴补贴

99

      机关事业单位基本养老保险缴费

169

      其他社会保障缴费

14

      绩效工资

370

      住房公积金

102

      职工基本医疗保险缴费

51

    商品服务支出

76

      公务用车运行维护费

23

      福利费

30

      公务费

23

  安全生产信息调度中心

506

    工资福利支出

486

      基本工资

170

      津贴补贴

40

      机关事业单位基本养老保险缴费

65

      其他社会保障缴费

6

      绩效工资

146

      住房公积金

39

      职工基本医疗保险缴费

20

    商品服务支出

20

      福利费

11

      公务费

9

 

(七)2018年政府性基金支出预算表

朔州市安全生产监督管理局无2018年政府性基金支出预算

(八)2018“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2018年行政事业单位“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:千元

单位代码

单位名称

项目

“三公”经费

 

 

 

 

 

 

 

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

合计

195

0

30

165

0

106000

安全生产监督管理局(本级)

公务用车

70

0

0

70

0

106000

安全生产监督管理局(本级)

业务接待费

30

0

30

0

0

106000

安全生产监督管理局(本级)

应急救援指挥车

72

0

0

72

0

106002

安全生产应急救援指挥中心

公务用车

23

0

0

23

0

 

 三、2018年部门预算情况说明

(一)2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年预算收入为944.2 万元,其中,财政拨款 944.2万元。同比2017年预算财政拨款1038.9万元,减少 94.7万元。主要原因:1、项目减少,费用也减少。2、所有退休人员医保划入社保中心,所以工资基数、取暖费、养老保险、住房公积金等随之减少。

   (二)“三公”经费增减变动原因说明

2018年朔州市安监局“三公”经费预算19.5万元,同比2018“三公”经费预算减少10.9万元。原因是领导没有因公出国项目、公务用车标准降低。其中;因公出国费用同比上年减少7万元,公务用车运行维护费同比上年减少3.9万元。

 

  (三)机关运行经费增减变动原因说明

2018年朔州市安监局为8.9万元,同比2017年公务费 11.7元,减少了2.8元,本年较去年预算减少23.9%。原因是公务用车运行维护费标准降低。

四、其他说明

(一)政府采购情况

 2018年市安监局政府采购预算总额 100 万元,其中政府采购货物预算100万元。

(二)政府购买服务指导性目录

(三)国有资产占有使用情况

1、车辆情况:一般公务用车行政3辆,应急救援指挥车1辆、事业1

2、房屋情况:自用办公楼,面积:9600平方米

3、无其他国有资产占有使用情况

    (四)绩效管理情况

    2018年市安监局无绩效目标管理的项目。

      四、名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员南出和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    附件:财政预算表

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